Таблица 9

Бюджет переменных накладных расходов

№

Показатель

квартал

итого

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1

Переменная ставка накладных расходов (руб/час)

2

Прогнозируемые переменные накладны расходы (руб)

3

Прогнозируемые постоянные накладные расходы, включая амортизацию (руб)

4

Амортизация (руб)

5

Общие прогнозируемые накладные расходы, включая амортизацию (руб)

6

Выплаты денежных средств по накладным расходам (руб)

Таблица 10

Бюджет запасов сырья и готовой продукции

Показатели

Единицы

Цена за единицу(руб)

Итого

Основные производственные материалы

Готовая продукция

Цена за единицу(руб)

Количество единиц

Итого

Основные производственные материалы

Затраты

Переменная ставка накладных расходов

Общая переменная стоимость изготовления