Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
До начала реализации проекта численность работающих на предприятии составляла 55 человек. В связи со строительством разреза и увеличением добычных работ планируется дополнительно ввести рабочие места: 1 год - 20 мест, 2 год - 5 мест (таблица ).
Дополнительные рабочие места планируется ввести по категории промышленно-производственного персонала - это квалифицированные машинисты экскаваторов, бульдозеров, ИТР по производству добычных работ, усиление маркшейдерской службы и службы по охране труда и техники безопасности.
Также с увеличением реализации продукции во втором и третьем годах планируется усилить штат маркетинговой службы и менеджмента.
Для реализации проекта предприятию необходимо разработать программу по переподготовке штата работников, подобрать высококвалифицированные кадры машинистов экскаваторов, бульдозеристов и слесарей по обслуживанию и ремонту механизмов.
Таблица - Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
|
Показатели |
Единицы изм. |
I год |
II год |
III год всего | ||||||||
|
Всего |
в т.ч. по кварталам |
Всего |
в т.ч. по кварталам | |||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV | |||||
|
1. Численность работающих по проекту всего - рабочие, занятые на ПП - рабочие и специалисты на обслуж. хоз-ве - работники, занятые сбытом продукции - сотрудники аппарата управления 2. Расходы на оплату труда в т.ч. - заработная плата - ЕСН - рабочие, занятые на ПП всего в т.ч. - заработная плата - ЕСН - рабочие и служащие в обслуж. хоз-ве - всего в т.ч. - заработная плата - ЕСН - работники, занятые сбытом продукции - всего в т.ч. - заработная плата - ЕСН - сотрудники аппарата управления - всего - в т.ч. - заработная плата - ЕСН |
Чел. Чел. Чел. Чел. Чел. тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб |
70 44 18 2 6 74851 5520 1965 4296 3168 1128 1464 1080 384 260 192 68 1464 1080 384 |
62 40 14 2 6 1473 1086 387 813 600 213 228 168 60 65 48 17 366 270 96 |
76 48 20 2 6 2009 1482 527 1172 864 307 407 300 107 65 48 17 366 270 96 |
82 48 26 2 6 2530 1866 664 1498 1104 1393 602 444 158 65 48 17 366 270 96 |
62 40 14 2 6 1473 1086 387 813 600 213 228 168 60 65 48 17 366 270 96 |
75 47 18 4 6 9763 7200 2563 5560 4100 1460 2170 1600 570 407 300 107 1628 1200 428 |
67 43 14 4 6 2216 1634 582 1049 774 275 285 210 75 68 50 18 407 300 107 |
82 52 20 4 6 2205 1626 579 1269 936 333 434 320 114 95 70 25 407 300 107 |
88 52 26 4 6 3219 2374 845 1854 1508 450 1052 776 276 122 90 32 407 300 107 |
65 42 14 4 6 2123 1566 557 1196 882 314 399 294 105 122 90 32 407 300 107 |
75 47 18 4 6 2170 1600 570 407 300 107 2034 1500 534 |
